Звіт про виконання селищного бюджету Білозерської селищної ради за 2020 рік

Звіт

про виконання селищного бюджету

Білозерської селищної ради за  2020 рік

(станом на 01 січня 2021 року)

Доходна частина селищного бюджету Білозерської селищної ради за 2020 рік по власних і закріплених доходах загального фонду при затверджених планових показниках у сумі 39 335,6 тис. грн., фактично   виконана на 40 525,0 тис. грн., або на 103%  до планових показників звітного періоду.

Аналізуючи виконання дохідної частини селищного бюджету  у розрізі податків і зборів,  що надійшли  у січні – грудні  до  місцевого бюджету  прослідковується  виконання  планових показників по  п’яти  основним  джерелам  наповнюваності бюджету.

У порівнянні  з аналогічним  періодом минулого року надходження  збільшилися  на суму 4 168,3 тисяч гривень або на 11,5 відсотків.

Найбільшими джерелами наповнення власних доходів загального фонду селищного бюджету за 2020 рік є:

  • податок на доходи  фізичних осіб – 25 543,8 тис. грн. (63,0% від фактичних надходжень);
  • єдиний податок – 7 866,2 тис. грн. (19,4% від фактичних надходжень);
  • плата за землю – 2 857,1 тис. грн. (7,1% від фактичних надходжень );
  • адміністративні збори та платежі – 820,6 тис. грн. (2,0% від фактичних надходжень);
  • акцизний податок – 3 002,3тис. грн. (7,4 % від фактичних надходжень );

Крім того  за 2020 рік отримано офіційних трансфертів на суму 48 861,0тис. грн.(99,9% до плану затвердженого на даний період).;

  • базова дотація – 8 356,0 тис. грн.;
  • освітня субвенція – 31 270,4 тис. грн.;
  • медична субвенція – 2 326,2 тис. грн.;
  • додаткова дотація – 2 532,7 тис. грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилась на початок бюджетного року – 180,0 тис. грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 143,4 тис. грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа – 587,8 тис. грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров”я за рахунок медичної субвенції (цукровий та нецукровий діабет)-98,9 тис. грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету на проведення депутатів місцевих рад  та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенція з державного бюджету – 811,2 тис. грн.;
  • субвенція з місцевого на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 467,6тис.грн.;
  • інші субвенції з місцевого бюджету – 1 086,8тис. грн.;

З урахуванням міжбюджетних трансфертів  до загального фонду селищного бюджету надійшло  89 385,9 тис. грн. при плані 88 253,2 тис. грн., або 101,2% до планів звітного періоду.

Фінансування загального фонду селищного бюджету проводилися згідно кошторисних призначень 2020 рік. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті (заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв, продукти харчування тощо).

Видатки  загального фонду селищного бюджету освоєні в сумі  84 768,1 тис. грн., при уточненому плані на відповідний період у сумі 89 199,9 тис. гривень, що складає 95% в тому числі:

–  органи місцевого самоврядування  9 131,5 тис. грн., що становить 10,8% від загальної суми видатків;

–  проведення місцевих виборів – 821,2 тис. грн. що становить  1% від загальної суми видатків;

–  освіта – 67 206,5 тис. грн., що становить 79,3 % від загальної суми видатків;

в тому  числі :

– ясла-садки – 16 963,6тис. грн.,що становить 25,2% від загальної  суми видатків по освіті;

– школи –  43 686,5тис. грн.,що становить 65,0% від загальної  суми  видатків по освіті;

– позашкільні заклади – 1 301,5 тис. грн., що становить  1,9% від загальної суми  видатків по освіті;

– мистецька школа  – 5 254,9 тис. грн., що становить 7,8% від загальної  суми видатків по освіті;

–  соціальний захист населення –481,2тис. грн., що становить 0,6 % від загальної суми видатків;

–  культура – 677,4 тис. грн., що становить 0,8% від загальної суми видатків;

–  підтримка спорту – 125,4 тис. грн., що становить  0,1 % від загальної суми видатків;

– благоустрій населених пунктів –1 109,7тис. грн. що становить 1,3% від загальної  суми видатків в т. ч.;

– водопровідно-каналізаційного господарства -70,0тис.грн. що становить 6,3% від загальної суми видатків по благоустрою;

– утримання та розвиток автомобільних доріг–68,5тис.грн. що становить 0,08% від загальної суми видатків;

– інша діяльність (заходи громадського порядку) – 17,4тис. грн. що становить 0,02% від  загальної суми  видатків;

  • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 2 326,2 тис. грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції (цукровий та нецукровий діабет)-98,9тис.грн;
  • субвенція з місцевого на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)– 467,8тис.грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на оновлення матеріально-технічної бази, комп’ютеризацію комунальних закладів охорони здоров’я  вторинної медичної допомоги)- 49,9 тис. грн.;

Із загальної  суми видатків загального фонду направлено:

– на заробітну плату з нарахуваннями – 71 931,8тис.грн. що становить 84,6% від загальної суми видатків;

–  на продукти харчування – 1263,0 тис. грн. що становить 1,5% від загальної суми видатків;

–  комунальні послуги та енергоносії – 4 093,5 тис. грн. що становить 4,8% від загальної суми видатків;

– інші виплати населенню(ліки,матеріальна допомога) – 227,8 тис. грн. що становить 0,3% від загальної суми видатків;.

За звітний період із селищного бюджету  надано іншої субвенції по загальному фонду обласній , районній раді та державному бюджету  у сумі  2 228,7тис.грн.,а саме:

– районному бюджету  на відшкодування лікарських препаратів пільговій категорії громадян та онкохворим – 165,0 тис. грн.;

– районному бюджету  на утримання Білозерської РК ДЮСШ – 591,0 тис. грн.;

– районному бюджету  на оплату енергоносіїв закладів первинної медичної допомоги –  60,0 тис. грн.;

– районному бюджету  на оплату енергоносіїв закладів вторинної медичної допомоги – 220,0тис.грн.;

– районному бюджету  на виплату одержувачам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідів,хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами – 60,0тис.грн.;

– районному бюджету  на оплату праці працівників ФАП та ФП – 476,8тис.грн.;

– районному бюджету  на підтримку Трудового архіву у Білозерському районі-100,0тис.грн;

– районному бюджету   на забезпечення  технічними засобами  закладів первинної медичної допомоги -40,0тис.грн.;

– районному бюджету  на проведення заходів із корона вірусу (закладу первинної медичної допомоги) 10,0тис.грн.;

– районному бюджету  на проведення заходів із корона вірусу (закладу вторинної медичної допомоги) 30,0тис.грн.;

– районному бюджету  на забезпечення дітей Істратової А.А. дитячими сумішами, закладу первинної медичної допомоги – 5,0тис.грн.;

– районному бюджету на фінансування програми  «Призовна дільниця на 2019-2020 роки»(проживання військовозобов’язаних, які залучаються на навчальні збори)-36,2тис.грн.;

– обласному бюджету на утримання Білозерської станції Е(Ш)МД – 5,0тис.грн.;

– обласному бюджету  на спів фінансування програми  Розвиток людського капіталу Білозерської селищної ради  на 2018-2023 роки – 49,7тис.грн.;

– обласному бюджету  на спів фінансування робіт з будівництва об’єктів комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості (будівництво Білозерської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 300,0тис.грн.;

– районному  бюджету на забезпечення туберкуліном дитячого населення  Білозерської селищної ради  метою проведення туберкуліно – діагностики закладами  ПМСД- 30,0тис.грн;

– державному бюджету  на підтримку Білозерського відділення поліції ХВП ГУНП в Херсонській області (проведення ремонтних робіт в будівлі)-50,0 тис. грн.;

Станом на 01 січня 2021 року кредиторська заборгованість із заробітної плати  працівникам  бюджетних установ та по оплаті за спожиті енергоносії відсутня .

До спеціального фонду селищного бюджету (без урахування коштів, отриманих за рахунок передачі із загального фонду) за січень – грудень 2020 року надійшло 1 832,1 тис. грн.,що становить 52,1% до планових показників звітного періоду. Це кошти від надходження податків, від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством та від інших джерел власних  надходжень бюджетних установ. Видатки спеціального фонду при уточненому річному плані  4 125,8тис. грн. освоєно 3 106,3 тис. грн., або 75,3 відсотків. В т.ч. капітальні видатки на  придбання техніки,капітальні ремонти на суму – 1 275,7 тис. грн.(бюджет розвитку).

 

Інші новини